Yhteystiedot
Yhteystiedot
Osoite
Kainuuntie 126
88900 KUHMO
(08) 6155 521
Sähköposti
etunimi.sukunimi@kuhmo.fi
Piirainen Tommi
käyttöpäällikkö
044 725 5265
Huotari Teija
palvelusihteeri, vesi- ja lämpölaskutus
040 653 6382
Jokelainen Minna
toimitusjohtaja
044 725 5260
Häiriötilanteet 24/7
044 710 5000
kuntatekniikka.paivystys@kuhmo.fi
Ota yhteyttä
Maksumuistutukset ja perintäpalvelu
Kuhmon VesiEnergia Oy:llä käytössä Intrumin muistutus- ja perintäpalvelut osana saatavien hallintaansa.
Yhteistyö Intrumin kanssa koskee sekä vesi- että lämpöpalveluidemme erääntyneitä saatavia, kuten velan pääomaa, korkoa tai muistutukseen ja perintään liittyviä kuluja.
Oletko saanut Intrumilta muistutuskirjeen?
Kun maksat laskun kirjeen maksutiedoilla eräpäivään mennessä, asia on sillä kunnossa. Voit maksaa laskun myös kirjautumalla Intrumin verkkosivuilla Oma Intrum -palveluun, joka on auki ympäri vuorokauden. Sitä varten tarvitset pankkitunnukset sekä kirjeessä näkyvän asianumeron. Oma Intrumissa voit kätevästi maksaa velkasi, ehdottaa maksusuunnitelmaa tai lähettää viestin Intrumin asiakaspalveluun.
Mikäli et pysty maksamaan laskua eräpäivään mennessä, otathan viipymättä yhteyttä Intrumiin avun saamiseksi. Nopein tapa saada apua on kirjautua Oma Intrum -palveluun. Voit ottaa Intrumiin yhteyttä myös puhelimitse kirjeessä mainituilla yhteystiedoilla. Mikäli sinulla ei ole kirjettä, voit soittaa Intrumin vaihteen numeroon 09 229 111, josta sinut ohjataan asiakaspalveluun.
Intrumin verkkosivuilla osoitteessa https://www.intrum.fi/fi/asiakaspalvelu on saatavilla apua, neuvoja sekä vinkkejä henkilökohtaisen talouden hallitsemiseksi.
Palvelu- ja tarvikehankintojen ostolaskutus
Verkkolaskutus
Verkkolaskuosoite: 003726621833
Verkkolaskuoperaattori: Maventa Oy
Välittäjätunnus: 003721291126 tai DABAFIHH
Kuhmon VesiEnergia Oy
Kainuuntie 126
88900 Kuhmo
Y-tunnus 2662183–3
Paperilaskujen lähetys ja ohjeistus
Kirjekuoren vastaanottajan osoite
Kuhmon VesiEnergia Oy
26621833
PL 100
80020 Kollektor Scan
Tärkeitä huomioita paperilaskujen lähettämisestä skannauspalveluun
- On erittäin tärkeää, että vain lasku ja siihen liittyvät liitteet ovat kirjekuoressa. Mikäli kirjekuoressa saapuu muuta materiaali kuin lasku, niin toimitamme sen lähettäjälle sähköpostilla tai postitse ja laskutamme siitä voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
- Älä laita skannauspalveluun maksumuistutuksia tai perintäkirjeitä, koska ne eivät ole laskuja. Laskutamme niiden palautuksesta voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
- Sarjanumerotieto tulee olla myös paperilaskulla laskutusosoitteen osoitekentässä yrityksen alapuolella, ei ainoastaan kuoressa. Laskutamme sarjanumeron lisäyksestä lähettäjää voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
- PDF-laskulla sarjanumeroa ei tarvitse olla osoitekentässä, koska vastaanottavan yrityksen tunnistaminen tehdään sähköpostiosoitteen perusteella.
- Monisivuisia laskuja ei saa jakaa useaan kirjekuoreen.
- Laskut on tulostettu korkealaatuisella tulostimella.
- Laskun sivuja ei saa liittää yhteen millään tavalla (nitojalla tms.).
- Laskulla on loppusumma.
Sähköpostilaskujen lähetys ja ohjeistus
Sähköpostin vastaanottajan osoite
invoice-26621833@kollektor.fi
Tärkeitä huomioita sähköpostilaskujen lähettämisestä skannauspalveluun
- Laskut lähetetään sähköpostin liitetiedostoina PDF-muodossa.
- Yksi lasku per tiedosto, joka sisältää laskun kaikki sivut ja muut liitteet.
- Yksi sähköposti voi olla maksimissaan 10 Mb.
- PDF-tiedostojen tulee olla aitoja PDF-dokumentteja, versio 1.3 tai uudempi.
- PDF-tiedostot eivät saa olla lukittuja tai salasanalla suojattuja.
- Dokumentin ulkomitta voi olla maksimissaan 210×297 mm eli A4.
- Tiedoston nimi ei saa sisältää kuin tavallisia kirjainmerkkejä, a-z, A-Z, 0–9.